监督索引号53232300121601000

牟定县委政法委2017年度部门决算

第一部分  牟定县委政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 牟定县委政法委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  牟定县委政法委2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 牟定县委政法委概况

一、        主要职能

（一）贯彻落实党的路线方针政策和中、省、州委政法委、县委的决策部署，把握全县政法工作的政治方向。

（二）统筹政法各项工作，对全县政法工作作出全局性部署。

（三）研究分析全县社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。

（四）领导全县社会治安综合治理工作。

（五）研究政法部门及其他部门提出的涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对其中关系全局的重大政策性问题研究提出意见，报县委或州委政法委员会决定。

（六）围绕全县政法工作的重大问题，组织开展调查研究，提出工作意见。

（七）研究决定全县范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。

（八）按照中、省、州、县委的部署，推动司法体制和工作机制改革。

（九）研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门科级干部。

（十）办理县委和州委政法委员会交办的其他事项。

 三、2017年度重点工作任务介绍

平安牟定创建

（一）高度重视、加强领导，强化责任保障。一是高位谋划推动。坚持把平安牟定建设列入县委、政府重要议事日程，紧紧围绕“先进平安县市”创建目标，结合时段工作要求，认真研究部署平安建设工作。每年3月坚持召开一次县委政法工作会议，对全县政法综治维稳平安建设工作进行全面安排部署，明确各项工作任务。县委、政府每年召开二次提升群众安全感满意度专题会议、争创先进平安县推进会议，举全县之力，高位推动平安牟定创建工作。二是强化责任落实。把平安建设工作纳入县委工作目标责任制考核体系，对综治维稳平安建设目标管理责任书考核结果和综治维稳政绩考核优秀党政领导干部单独兑现考核奖励，县委政法委对综治维稳平安建设工作先进个人及信息宣传先进集体、先进个人兑现奖励。三是压实领导责任。规范操作社会治安综合治理约谈、挂牌警示、挂牌整治、一票否决的程序及结果运用，使平安牟定创建主体责任更加明确、手段更加强硬、督查更加严肃、纪律更加严明。四是保障经费投入。2017年预算63万元。加大对基层平安建设重点工作经费倾斜力度，确保全县综治维稳平安建设工作有序推进。五是强化调研督导。县委政法委、县综治委认真抓好年中工作调研督导，进行跟踪问效，有力推动了平安牟定创建各项措施的落实。

（二）突出重点、化解矛盾，全力维护社会稳定。一是坚持重点防控，切实维护全县政治稳定和公共安全。二是坚持四个“纳入”，严防邪教捣乱破坏活动。三是全力化解社会矛盾。四是落实源头治理，依法规范信访秩序。

（三）把握关键、打防管控，守住社会面大平安。一是织密社会治安防控网络。二是始终保持严打高压态势。三是突出治安形式分析研判及重点排查整治。四是强化重点行业领域安全监管。五是强化过境铁路平安守护。六是统筹推进专项组工作。

（四）注重过程、深入细致，平安创建持续深化。坚持“五级联动、四级评审、两级命名、动态管理 ”的创建巩固模式，严格基层平安创评程序，突出行业平安创建重点，平安创建深入人心，全民共创意识进一步增强。一是重推平安小区创建。二是力推平安创建进“两新组织”。三是统筹推进行业平安创建。四是扎实开展基层平安创建。五是深化先进平安单位创建。

（五）突出重点、多措并举，平安牟定法治牟定创建氛围更加浓厚。投入宣传经费制作宣传资料；充分利用“小广场?大喇叭”播出提升群众安全感满意度知识、群防群治、防诈骗、平安提示等知识；在县电视台牟定新闻栏目的片头长期滚动播出“平安建设人人参与，和谐社会人人共享”公益广告，全方位、多层次、多角度宣传工作格局基本形成，平安牟定法治牟定创建氛围日益浓厚。

法治牟定创建

（一）推进有力度。县委、政府切实把法治创建摆上重要日程，从2017年起，将依法治县工作经费20万列入财政预算并及时拨付，县委常委会、县政府常务会对依法治县及法治创建工作多次进行研究部署。

（二）措施有创新。一是强化保障措施。二是推进制度创新。三是加强监督指导。

（三）以依法执政为核心推进法治建设。全县各级党委（党组）牢固树立“抓法治就是抓发展，抓法治就是抓和谐，抓法治才能促跨越”的执政理念，坚持科学执政、民主执政、依法执政，充分发挥总揽全局，协调各方的领导核心作用，支持和保证人大、政府、政协、司法机关和人民团体依法依章履行职责，保证宪法、法律和法规全面正确执行。严格执行党委（党组）议事规则，严格执行“四不决策”制度，建立科学民主的干部选拔任用机制，狠抓党风廉政建设和反腐败工作，建立党风廉政教育长效机制，严肃查处违纪违法问题。

（四）以法治政府建设为重心推进法治建设。进一步加强法治政府建设，以严格执法、公正执法、文明执法为基本要求，坚持依法行政，创新服务管理，不断推进责任政府、阳光政府、效能政府建设。一是科学民主决策。二是完善执法制度。三是践行服务宗旨。四是深入开展江坡镇委托执法和新桥镇综合执法试点工作。五是自觉接受监督。

（五）以公正司法为重点推进法治建设。一是强化公正司法。二是优化执法司法环境。

（六）以经济管理法治化为着力点推进法治建设。全县各级各部门更加注重依靠法治引导、调节、规范市场行为，促进经济发展方式转变、产业结构调整、区域协调发展，保证市场主体依法生产经营，加强安全生产管理，全县未发生重大安全生产事故。进一步完善环境保护、节能降耗、劳动保障、税费收缴监管等制度，加强知识产权保护，倡导公平竞争，切实加大失信市场主体的惩戒力度，维护良好的经济秩序。

（七）以基层民主自治为平台推进法治建设。建立和完善基层群众自治组织，基层党组织充分发挥领导核心作用，基层党建工作成效明显。

（八）以普法为基础推进法治建设。认真落实党委（党组）理论中心组学法制度，各级领导干部带头学法用法。普遍建立普法讲师团，建立青少年法制宣传志愿者队伍，增强民族法治文化影响力，坚持用民族干部、用民族语言、用民族文字、用民族节庆、用民族文化传播法治精神。大力推进“法律六进”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县委政法委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末共有职能股（室）7个，人员编制11人，其中：行政人员编制9人，工勤人员编制2人。年末实有在职人员15人，其中：公务员12人，工勤人员2人，事业人员1人，超编4人。

2017年1月，我单位人员情况发生如下变化：

行政人员调出1人（李绍燕调入楚雄州司法局），

2017年5月，我单位人员情况发生如下变化：

行政人员调出3人（陈国彪调入牟定县信访局、经杰调入牟定县住建局、李晓娟调入牟定县司法局），调入3人（王云波由牟定县人社局调入、习在华由牟定县工商联调入、杨晓宁由牟定县凤屯镇政府调入）。

2017年7月，我单位人员情况发生如下变化：

行政人员调入1人（易凯春由牟定县人大调入）

因此，2017年末我局在职人员实有人员15人，超编4人（其中：行政人员12人，超编3人；工勤人员2人，缺编0人，事业人员1人，超编1人）。

2017年，我单位有应急通信车编制1辆，实有应急通信车1辆。

第二部分 牟定县委政法委2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部份 牟定县委政法委2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县委政法委2017年度收入合计3,618,449.93元。其中：财政拨款收入3,618,449.93元，占总收入的100％。总收入比上年的3038100元增加580349.93元，增长16.04％.主要原因是：增加的主要原因是，本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2016年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加，发放2016年政府综合绩效考核奖增加财政拨款104700元。

二、支出决算情况说明

牟定县委政法委2017年度支出合计3,631,895.89元。其中：基本支出2,479,782.86元，占总支出的68.28％；项目支出1,152,113.03元，占总支出的31.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出比上年的3026700元增加605195.89元,增长16.66％。其中：基本支出2,479,782.86元，比上年1985800元增支493982.86元，增长19.92％，增支的主要原因是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2016年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加，改革性补贴2016年执行半年，2017年执行全年，公务交通补贴上年执行3个月，2017年执行全年；项目支出1,152,113.03元，比上年1040900元增支111213.03元，增长6.65％，增加的主要原因增加基本建设项目。

（一）基本支出情况

牟定县委政法委2017年度用于保障委机关正常运转的基本支出基本支出2,479,782.86元，比上年1574000元，增支905782086元，增长36.53％，增支的主要原因是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2016年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加，改革性补贴2016年执行半年，2017年执行全年，公务交通补贴上年执行3个月，2017年执行全年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,956,799.88元，占基本支出的78.91％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出522982.98占基本支出的21.09％。

（二）项目支出情况

牟定县委政法委2017年度用于保障综治维稳及依法治县专项业务工作的经费支出1,152,113.03元。与上年1040900增加111213.03元，增加9.65％，主要原因是2017年增加综治中心建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出3,631,895.89元,占本年支出合计的100％。比上年3026700元增加605195.89元,增长16.66％。主要原因：一是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2016年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加，改革性补贴2016年执行半年，2017年执行全年，公务交通补贴上年执行3个月，2017年执行全年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出3,059,928.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25％。主要用于工作人员发放工资、公用经费及会议经费和业务经费；

2.社会保障和就业（类）支出275,744.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59％。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险及工伤保险；

3.医疗卫生与计划生育支出410345.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22％。主要用于：缴纳行政单位医疗保险及公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出142,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93％。主要用于缴纳住房公积金（单位部分）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为47,822.41元，完成预算的95.64％。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0％；公务用车购置及运行费支出决算为44,322.41元，完成预算的110.8％；公务接待费支出决算为3500元。完成预算的35％；2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步加强了公务接待和公车管理。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数47,822.41元，比2016年68300减少20477.59元，下降29.98％。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0％；公务用车购置及运行费支出决算增加522.41元，增加0.76％；公务接待费支出决算减少17500元，减少83.33％。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位进一步加强了公务接待和公车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计47,822.41元，其中：因公出国（境）费支出0元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出44,322.41元，占92.68％；公务接待费支出3500元，占7.32％。具体情况如下：

1.                 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47,822.41元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47,822.41元，开支一般公共预算财政拨款的执法执勤用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3500元。其中：

国内接待费支出3500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州组织的政法综治工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

牟定县委政法委2017年度机关运行经费支出1,784,480.15元，与上年对比增加210480.15元,13.37％。主要原因：

1、办公费比上年减少10397.93元；

2、印刷费比上年增加9199元；

3、手续费、水费、电费、邮电费合计比上年增加16522.51元；

4、维修（护）费比上年增加19632元

5、培训费比上年增加10120元

6、公务接待费比上年减少17500元；

7、公务用车运行维护费比上年减少3230.59元；

8、其它交通费用比上年减少32264元；

9、工会经费合计比上年增加6927.64元。

部门机关运行经费主要用于维持县委政法委正常运行。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，牟定县委政法委资产总额943,127.00元，全部为固定资产，对外投资及有价证券0元，在建工程2478500.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，2017年我单位有固定资产发生变化，主要变化为资产增加，增加原因为新增了固定资产。

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额18,020.00元，其中：政府采购货物支出18,020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。

(四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

监督索引号53232300121601111